| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
20030014
B M EDUARDO LTDA
|
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030013
S.L.S. SANTOS LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030013
S.L.S. SANTOS LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
EMPENHADO |
924,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030012
O S R MAGAZINE LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
EMPENHADO |
72,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030011
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
EMPENHADO |
194,24 |
|
| 20/03/2025 |
20030010
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
EMPENHADO |
331,89 |
|
| 20/03/2025 |
20030009
R.L.COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030008
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
|
EMPENHADO |
374,53 |
|
| 20/03/2025 |
20030008
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
|
EMPENHADO |
374,53 |
|
| 20/03/2025 |
20030007
O S R MAGAZINE LTDA
|
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
|
EMPENHADO |
255,05 |
|
| 20/03/2025 |
20030006
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
|
EMPENHADO |
171,83 |
|
| 20/03/2025 |
20030005
A R B OLIVEIRA
|
19 - SEC. MUN. DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
|
EMPENHADO |
13.243,90 |
|
| 20/03/2025 |
20030004
RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA
|
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030004
RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA
|
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030003
THAYSE NOGUEIRA LOBO
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030003
THAYSE NOGUEIRA LOBO
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030002
GLAUBER NILDO DE LIMA
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030002
GLAUBER NILDO DE LIMA
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030001
CAMILLA SIMONY BARRETO MAIA
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030001
CAMILLA SIMONY BARRETO MAIA
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
19030001
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
|
LIQUIDADO |
14.239,01 |
|
| 20/03/2025 |
17020020
MARIA ALDENIRA OLIVEIRA ALVES
|
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
710,00 |
|
| 20/03/2025 |
14030006
J C BRANCO UNIPESSOAL LTDA
|
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
|
PAGO |
2.475,00 |
|
| 20/03/2025 |
13030016
REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
|
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
|
LIQUIDADO |
201.183,08 |
|
| 20/03/2025 |
07020014
V. P. DA SILVA FUNERARIA LTDA
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
1.880,00 |
|
| 20/03/2025 |
06030016
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
|
LIQUIDADO |
316,80 |
|
| 20/03/2025 |
05020009
AUTO PECAS CONFIANCAS EIRELI - EPP
|
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.830,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010177
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
5.400,90 |
|
| 20/03/2025 |
02010175
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
LIQUIDADO |
20.987,30 |
|
| 20/03/2025 |
02010173
CEARA SECRETARIA DA FAZENDA
|
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
104,14 |
|
| 20/03/2025 |
02010168
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.DO MUNICIPIO
|
PAGO |
3,60 |
|
| 20/03/2025 |
02010167
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
2,30 |
|
| 20/03/2025 |
02010167
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.034,38 |
|
| 20/03/2025 |
02010166
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
13 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.DO MUNICIPIO
|
PAGO |
13,80 |
|
| 20/03/2025 |
02010166
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
13 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.380,50 |
|
| 20/03/2025 |
02010165
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
671,80 |
|
| 20/03/2025 |
02010044
MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM
|
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
|
PAGO |
13,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010013
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
PAGO |
2,29 |
|
| 20/03/2025 |
02010013
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
LIQUIDADO |
229,24 |
|
| 20/03/2025 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
PAGO |
18,32 |
|
| 20/03/2025 |
02010007
OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
PAGO |
0,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL (EFETIVOS)
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
PAGO |
0,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
PAGO |
2,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010006
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL (EFETIVOS)
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
PAGO |
2,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010005
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
PAGO |
60,72 |
|
| 20/03/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL (EFETIVOS)
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
PAGO |
60,72 |
|
| 20/03/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL (EFETIVOS)
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
PAGO |
408,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS)
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
PAGO |
408,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
PAGO |
1.006,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
PAGO |
1.006,00 |
|
| 19/03/2025 |
28020002
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA (EPP)
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
|
LIQUIDADO |
2.605,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030002
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
37.792,44 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
|
EMPENHADO |
14.239,01 |
|
| 18/03/2025 |
30010006
SANDERSON BEZERRA MOURA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
PAGO |
13,70 |
|
| 18/03/2025 |
28020014
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
PAGO |
28,84 |
|
| 18/03/2025 |
28020011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
PAGO |
1.636,95 |
|
| 18/03/2025 |
28020010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
PAGO |
6.981,49 |
|
| 18/03/2025 |
28020009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
PAGO |
14.650,29 |
|
| 18/03/2025 |
28020007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
|
PAGO |
4.740,49 |
|
| 18/03/2025 |
27020007
ELLEN GUERRA DE FREITAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
PAGO |
1.800,00 |
|
